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公示公告

凤凰竞彩,凤凰竞彩下载2020年部门预算说明

来源: 发布时间:2020-05-15 浏览次数: 【字体:

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凤凰竞彩,凤凰竞彩下载2020年部门预算编制说明

目    录

 

第一部分:凤凰竞彩,凤凰竞彩下载2020年部门预算说明

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算。

2.支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

1.基本支出。

2.项目支出。

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

九、其他相关说明

第二部分:部门预算公开的表格情况

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算收支总表

8、项目支出绩效目标表

9、整体支出绩效目标表

10、一般公共预算“三公”经费预算表

11、政府性基金预算支出情况表


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凤凰竞彩,凤凰竞彩下载2020年部门预算说明

 

一、凤凰竞彩,凤凰竞彩下载基本情况

1、职能职责

凤凰竞彩,凤凰竞彩下载是石门县人民政府的教育部门之一,根据《石门县教育局(局、部、委)主要职责内设机构和人员编制规定》,单位的主要职责是:

(一)负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

(二)实施高中学历教育,促进高中教育发展。

2、机构设置

凤凰竞彩,凤凰竞彩下载是一级单位,下设7个处室,分别是:办公室、学生处、教务处、总务处、工会、信息中心、团委。我校现有编制165人,年初实有在职人员148人,退休人员64人,我校无下级机构及附属单位。

二、部门预算单位构成

根据《石门县财政局关于做好2020年部门预算公开工作的通知》,我校纳入2020年部门预算编制范围包括本校内设的7个处室。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,我校2020年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括工资福利支出和保障单位基本运行的经费等支出。

我校2020年收支总预算2221.82万元。

1.收入预算。2020年收入预算2221.82万元,其中:一般公共预算拨款1756.82万元,占79.07%;纳入专户管理的非税收入拨款 465万元,占20.93 %。无政府性基金预算收入。2020年收入预算较上年增加271.3万元,增加13.91%,主要原因是经费拨款增加271.3万元,纳入专户管理的非税收入拨款无增减。

2.支出预算。2020年支出预算2221.82万元,其中,基本支出2201.02万元,占99.06 %;项目支出20.8万元,占0.94 %。主要包括一般公共服务支出1770.96万元,社会保障和就业支出191.94万元,医疗卫生支出86.41万元,住房保障支出 172.51万元。2020年支出预算较上年增加271.3万元,增加13.91 %,主要原因是工资福利支出增加306.21万元,商品服务支出减少18.62万元,对个人和家庭补助减少1.64万元,项目支出减少14.65万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2020年一般公共预算拨款收入1756.82万元,支出包括:一般公共服务支出1345.26万元,占76.58%;社会保障和就业支出190.14万元,占10.82%;住房保障支出135.01万元,占7.68%;医疗卫生支出86.41万元,占4.92%。2020年一般公共预算拨款规模较上年增加271.3万元,其中人员经费增加266.86万元,主要原因是绩效工资、奖金、住房公积金支出增加。商品服务支出增加4.08万,主要原因拨款的福利费增加4.08万元;对个人和家庭的补助增加0.36万元,主要原因退休特教津贴增加0.36万元;项目支出无增减。具体安排情况如下。

1.基本支出:我校2020年一般公共预算拨款基本支出1756.82万元,其中:人员经费1728.69万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、生活补贴;公用经费28.13万元,主要是福利费支出。

2.2.项目支出:我校2020年一般公共预算拨款项目支出无计划。

五、“三公”经费预算情况

2020年我校“三公”经费一般公共预算0万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

我校2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关(单位)运行经费。2020年我校运行经费财政拨款预算175.13万元,较上年预算减少18.62万元,减少9.61%。其原因为坚持厉行节约,运行成本减少。

2.政府采购情况。2020年我校政府采购预算总额260万元,其中:政府采购货物预算220万元、政府采购服务预算40万元。

3.国有资产占有使用情况。我校单位规模较小,截至2019年12月31日无公务用车,无单位价值较大的专用设备。国有资产共3099.57万元,全部我校自用。

八、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九.其他相关说明

2020年我校预算包括本校内设的七个处室。


附件:

202005151657122132.xls


 

终审:guoshaoan

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